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忻州市能源局2019年度部门决算公开说明

第一部分 概况 

一、主要职能

1、贯彻落实国家、省有关能源工作的法律、法规和政策,研究拟订全市能源发展战略、政策和发展规划,起草有关能源规范性文件,推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等,由市发展和改革委员会牵头,以联席会议制度进行协调协商。

2、负责全市能源行业管理。组织实施全市煤炭、电方、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准。市能源局从煤炭行业管理上承担相关安全监管职责,在项目核准、初步设计、竣工验收、产能调控等方面落实安全监管责任。

3、按照规定权限,负责初审、核准、审核能源固定资产投资项目,并负责组织项目竣工验收。

4、负责能源预测预警,监测全市能源发展状况,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障。拟订石油、天然气战略储备规划,提出石油、天然气战略储备收储、动用建议,经市发展和改革委员会审核后,报市人民政府审批,按程序组织实施。

5、牵头组织全市节能降耗工作,拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用,参与研究能源消费总量控制目标建议,指导、监督能源消费总量控制有关工作,衔接能源生产建设和供需平衡。

6、协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。负责供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的申报工作。承担全市电力企业、非电力生产企业自备电厂的属地安全监管职责。

7、负责石油、天然气等管道建设和保护。指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发晨工作。承担全市新能源和可再生能源行业的安全监管职责。

8、组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程、试点工程,积极推广应用新产品、新技术、新设备。

9、组织推进能源合作,协调对外能源开发利用工作。

10、参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整和进出口总量建议。

11、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

12、职能转变。市能源局要围绕山西建设全国资源型经济转型发展示范区和打造全国能源革命排头兵战略,研究提出全市能源发展战略、政策和规划,提出能源体制改革建议,转变能源管理和服务职能,减少微观管理和具体审批事项。组织执行能源领域的相关规划、技术标准和规模管理加强事中事后监管,激发市场主体活力。

13、有关职责分工

1.与市发展和改革委员会的职责分工

(1)市能源局负责拟订并组织实施能漂发展战略、规划和政策,研究提出能源体制改革建议,负责能源监督管理等。市发展和改革委员会主要是做好国民经济和社会发展规划与能源规划的协调街接。

(2)市能源局拟订的能源发展战略、重大规划、产业政策和提出的能源体制改革建议,由市发展和改革委员会牵头与市能源局以联席会议制度进行协调协商。

(3)市能源局按规定权限核准、审核能源投资项目,其中重大项目报市发展和改草委员会牵头以联席会议制度进行协调协后,按程序上报核准。

(4)能源的中央、省财政性建设资金投资,由市能源局总提出安排建议,报市发展和改革委员会牵头以联席会议制度进行协调协离后,按程序上报。

(5)市能源局拟订石油、天然气战略储备规划,提出石油、天然气战略储备收储、动用建议,经市发展和改革委员会审核后,报市人民政府审批,按程序组织实施。市发展和改革委员会负责收储、轮换和日常管理,按照动用指令,按程序组织实施。

2.与市应急管理局的职责分工。

(1)市能源局从行业管理上承担相关安全监管职责,在项目核准、初步设计、竣工验收、产能调控等方面落实安全监管责任

(2)市应急管理局(市地方煤矿安全监督管理局)负责全市煤矿安全监督管理工作,依法组织全市煤矿安全监督检查,组织煤矿较大事故抢险救援工作。负责全市洗(选)煤厂,配煤、型煤加工企业的安全生产监督管理工作。

3.与有关部门节能降耗职责的分工

市发展和改革委员会负责全市节能减排综合协调工作市能源局负责全市节能降耗工作。市生态环境局负资全市污染减排工作,市发展和改革委员会具体负责第一产业、第三产业(不含房地产业)节能工作。市工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。市住房和城乡建设局具体负责建筑节能工作和城镇和生活减排有关工作。市交通运输局具体负责交通运输节能工作,市委办公室具体负责公共机构节能工作。

二、部门决算单位构成

市能源局内设机构:综合办公室、人事教育与技术装备科、法制法规科、发展规划与信息监测科、煤炭开发科、煤炭生产技术科、电力科、油气科、新能源与可再生能源科、节能与能源清洁利用科、稽查监督科。

忻州市能源局部门预算单位共6个,局本级为行政单位,下属二级单位5个,为事业单位。所属5个全额事业单位分别是:忻州市煤田地质勘探队、煤炭工业忻州地方建设工程质量服务站、忻州市煤炭网络数据中心、忻州市能源局信息中心、忻州市能源监察综合行政执法队。

市能源局部门决算指局机关本级及所属5个全额事业单位的汇总决算。

第二部分 2019年度部门决算报表(见附件) 

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年财政拨款收支总体情况表

五、2019年一般公共预算财政拨款收入支出情况表

六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

七、2019年政府性基金预算支出情况表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明 

一、忻州市能源局部门决算情况

(一)收入决算情况说明

忻州市能源局2019年度部门收入合计1528.24万元(其中:财政拨款收入1527.58万元,占比99.96%,其他收入0.66万元,占比0.04%),较2018年减少1476.39万元,减少49.13%。主要原因是机构改革,所属事业单位减少项目收入也减少。

(二)支出决算情况说明

忻州市能源局2019年度部门支出合计1566.35万元(其中:基本支出1281.73万元,占比81.82%,项目支出284.61万元,占比18.18),较2018年减少1444.03万元,减少了47.96%。其中:2019年基本支出较2018年减少了1051.1万元,增加了45.05%,原因是减少了人员工资、社保,项目支出较2018年减少了392.95万元,减少了57.99%。

(三)支出决算具体情况说明

2019年度部门支出主要用于以下方面:

社会保障和教育支出115.63万元,占比7.38%,用于机关事业单位养老保险支出;

农林水支出17.99万元,占比1.41%,用于扶贫方面支出;

资源勘探信息支出1425.22万元,占比90.99%,用于机关与事业单位人员支出、公用经费、业务费、煤炭信息平台建设运行维护费等;

其他支出4.5万元,占比0.28%,用于所属的煤炭研究设计院的扶贫工作队经费;

灾害防治及应急管理支出3万元,占比0.91%,用于偏关扶贫支出。

(四)关于“三公”经费支出决算情况

市能源局2019年度“三公”经费部门合计支出决算为22.44万元,完成预算的72.38%,比上年降低34.22万元,主要原因是我局所属的质量服务站、网络中心、地质队等单位,严控三公经费支出取得成效。

其中:1、因公出国支出决算数为0,与上年一致;

公务用车购置为0,与上年一致;公务用车实际保留数为5辆,公务用车运行费为22.44万元,完成预算的72.38%,比上年降低34.22万元;

公务接待费为0万元。

二、忻州市能源局局机关(本级)决算情况

(一)局机关收入情况

2019年初预算765.95万元,调整预算61.81万元,全年财政拨款收入827.76万元。

(二)局机关支出情况

2019年累计支出843.15万元,其中:基本支出596.85万元,项目支出246.3万元。

基本支出596.85万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、差旅费、维修费、劳务费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等。

项目支出246.3万元。主要用于办公大楼水电等业务费支出、生产煤矿煤质抽检费、发放2018年煤矿安全生产监管岗位津贴等。

(三)局机关资产情况

固定资产年初数528.07万元,本年新增5.03万元,固定资产年末数533.1万元。本部门无价值200万元以上大型设备。

(四)“三公”经费情况说明

2019年,我单位编制内实有在职人员27人(含3名事业人员),离退休人员 41 人。“三公”经费支出19.38万元,较2018年减少0.69万元。

1、2019年未发生因公出国情况;

2、2019年公务接待费0万元;

3、2019年未购置公务用车。公务用车3辆,公务用车运行维护费实际发生19.38万元,较2018年减少0.69万元。

(五)2019年政府采购执行情况:

2019年我局未安排政府采购预算。

(六)机关运行经费执行情况:

2019年机关运行经费执行数为215.49万元,主要保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

其中:办公费64.16万元、差旅费12.18万元、福利费8.09万元、公务用车运行维护费19.38万元、印刷费5.24万元、水费3.91万元、电费15.21万元、邮电费2.14万元、办公楼取暖费21.07万元、维修费29.11万元、会议费0.96万元、培训费10.12万元、劳务费23.51万元、其他交通费用16.47万元、工会经费2.5万元、其他商品服务支出2.48万元。

(七)单位绩效评价工作及评价结果

1、完成实绩情况

2019年,我局在市委、市政府的坚强领导下,全市能源行业认真贯彻党的十九大及习近平总书记视察山西重要讲话精神,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,深入贯彻学习中央十九届四中全会、省委十一届九次全会、市委四届八次全会精神,全面推进能源革命综合改革试点工作,积极应对机构改革后遇到的各种困难和挑战,对标前行,苦干实干,不断提高能源高质量发展水平,各方面工作取得了新成效。

2、质量达标情况:

(1)我市2019年化解煤炭过剩产能任务关闭退出阳泉煤业集团五鑫煤业有限公司1座矿井,退出产能共计150万吨,现已完成省级验收。

(2)2019年省级下达我市煤矿瓦斯抽采利用指标为抽采量1.1亿立方米,利用量0.25亿立方米。已完成抽采量1.12亿立方米,利用量0.42亿立方米。

(3)鄂东煤层气田保德区块北部网井完善及滚动扩边项目,设计产能0.78亿方,投资2.95亿元,动用储量18.41亿方,部署40座丛式井组,预计累计产气9.14亿方,目前,该项目已完成投资1.23亿元,年底全部投产。

(4)将保德神东电厂移交划拨到保德县人民政府经营,最终实现达标排放节能降耗。

(5)根据《山西省“十三五”分散式风电项目开发建设方案》中涉及我市的7个分散式风电项目已经全部按要求完成核准并确定接入站点,已上报省能源局。

(6)开展了节能宣传周活动,广泛动员全社会积极参与到我市节能活动中来,取得了良好成效。

(7)我市清洁取暖计划任务总户数为85384户,截至目前,已完成84781户,完成率99,29%。

(8)在2019年已布局民用洁净煤供应点基础上新增一批一定数量合法的民用清洁煤供应企业,实现全市洁净煤供应点区域全覆盖。

(9)全市亿元以上续建、新建项目已完成投资75.77亿元;其中煤炭产业完成7.31亿元;煤层气产业完成投资0.96亿元;电力产业完成投资67.51亿元。

3、履职效益

(1)经济效益:

①煤炭方面:2019年全市原煤产量完成6228.54万吨,较上年同期增幅12.53%,实现工业总产值168.02亿元,同比增幅17.04%,完成销售收入169.18亿元,同比增幅16.03%.

②电力方面:2019年我市电力总装机容量1146.29万千瓦,其中火电装机566万千瓦;新能源装机580.29万千瓦,占全市电力总装机的50.6%,继续保持能源结构有效翻转态势。

③煤层气方面:我市煤矿瓦斯抽采利用已完成抽采量1.12亿立方米,利用量0.42亿立方米,中石油忻州分公司完成抽采量5.03亿立方米,利用量4.86亿立方米。

(2)社会效益:①去产能任务推进顺利,②产能置换稳步推进,③“僵尸企业”处置工作有序推进,④省级煤矿抽采利用指标任务顺利完成,⑤投资建设项目稳步推进,⑥天然气长输管道保护得力,⑦煤炭清洁高效利用水平稳步提高,⑧电力保障工作任务圆满完成。

(3)生态效益:煤炭清洁高效利用水平稳步提高,最终实现达标排放、节能降耗效果。

(4)社会公众活服务对象满意度:煤炭保持绿色发展,电力供应安全稳定,受到全市人民的好评。

第四部分 名词解释 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和财政预算的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:
  1、2019忻州市能源局本级决算公开表.xls
  2、2019忻州市能源局部门决算公开表.xls